gare2022.xml
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2023-01-25
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
2023-01-25
2022
https://www.istitutosangiovannibosco.net/avcp/gare2022.xml
IODL 2.0
9121614200
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FAT126 del 21/07/2022 - Pon Digital Touch - 2F MULTIMEDIA S.R.L. - 30 MONITOR TOUCH
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04902300484
2F MULTIMEDIA S.R.L.
04902300484
2F MULTIMEDIA S.R.L.
42684.50
2022-10-24
2022-10-24
42684.50
Z003660C
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.00000153/01/2022 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01583130537
DIVIA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE
01583130537
DIVIA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE
815.00
2022-06-03
2022-06-03
815.00
Z0137E9C1F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/27 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
198.56
2022-10-20
2022-10-20
198.56
Z0B37C5A61
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
M.P. GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C. Pagamento Fattura n.16/PA del 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
245.91
2022-09-24
2022-09-24
245.91
Z0B38A1A43
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.10717/00 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IN ENTRATA - GADGET365 SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10579030965
GADGET365 SRL
10579030965
GADGET365 SRL
290.00
2022-12-20
2022-12-20
290.00
Z0E35120A3
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22FVDPA-00126 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
3763.00
2022-03-08
2022-03-08
3763.00
Z0F3608664
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V3/239 del 25/10/2022 - Servizio assistenza DPO 01/06/22 AL 31/12/22
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01645260538
EgaSoft Servizi s.r.l.
01645260538
EgaSoft Servizi s.r.l.
750.00
2022-11-07
2022-11-07
750.00
Z10353C0CC
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.198 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 COMPUTER SALA INSEGNANTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
1618.00
2022-03-08
2022-03-08
1618.00
Z1134DC68E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.60/PA del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 RINNOVO SUPERVISORE D'OREFICE CARLO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
32.79
2022-01-27
2022-01-27
32.79
Z1136A038D
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/11 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO MESE DI MAGGIO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
330.02
2022-06-06
2022-06-06
330.02
Z13385F692
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.18/PA del 31/10/2022 -RIPARAZIONE FERRI DA STIRO (SOSTITUZIONE E MONTAGGIO PEZZI) - M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
65.57
2022-11-07
2022-11-07
65.57
Z143418DB5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1014/E del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 ACQUISTO DISCHI SAMSUNG LAB. MODA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04160880243
STEMA S.R.L.
04179650249
ZEMA SRL
04160880243
STEMA S.R.L.
04179650249
ZEMA SRL
994.19
2022-01-20
2022-01-20
994.19
Z1438AE2BE
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1024/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 - SPETTACOLO TEATRALE LINGUA SPAGNOLA A.S. 2022-23 (PROF.SSA MARTELLI) - DOC. SERVIZI SOC. COOP.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02198100238
DOC SERVIZI SOC. COOP.
02198100238
DOC SERVIZI SOC. COOP.
940.00
2022-12-20
2022-12-20
940.00
Z15366A5D1
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.129A del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 RIPARAZIONE PC ACER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01057200527
LUCA LAVACCA
01057200527
LUCA LAVACCA
154.12
2022-06-03
2022-06-03
154.12
Z18383A5C1
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.210-FE del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022 - Acquisto zainetti Erasmus+ - ALICE GIADROSSICH
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01999870510
ALICE GIADROSSICH
01999870510
ALICE GIADROSSICH
92.00
2022-12-20
2022-12-20
92.00
Z19362104B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.VP0000012 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 NOLEGGIO PULMAN SUVIGNANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00907820518
BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla
00907820518
BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla
350.00
2022-06-03
2022-06-03
350.00
Z1C38C75E9
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/159 del 29/11/2022 - ACCONTO SOGGIORNO STUDIO GRANADA (PROF.SSA SOLER) - PROYECTO ESPAGNA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07507591217
PROYECTO ESPANA SRL
07507591217
PROYECTO ESPANA SRL
11775.00
2022-11-30
2022-11-30
11775.00
Z1F383CCE6
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1197 del 26/10/2022 - PNSD ANIMATORE DIGITALE - LASCHI UFFICIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
819.68
2022-10-27
2022-10-27
819.68
Z213562254
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.204/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 ACQUISTO EI CARD PER ALTERNANZA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
5250.00
2022-03-04
2022-03-04
5250.00
Z213567D83
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22FVDPA-00226 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
601.45
2022-04-12
2022-04-12
601.45
Z2335D5917
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.47776 del 31/10/2022 - Rinnovo Genuisuite 4 Teaching for education (CAMPUSTORE) 01/04/22 AL 01/04/23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
02409740244
MEDIA DIRECT SRL
299.00
2022-11-07
2022-11-07
299.00
Z243597C11
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.4316/FVISE del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 ACQUISTO BERGANTINI 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
123.00
2022-03-21
2022-03-21
123.00
Z263560C25
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000003/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO GARA DELLA MODA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01389030527
VIAGGIDOC SRL
01389030527
VIAGGIDOC SRL
133.58
2022-03-04
2022-03-04
133.58
Z29373334D
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22PAS0010318 Aruba S.p.A.del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
34.99
2022-09-05
2022-09-05
34.99
Z2A342B3E5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1048/E del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 ACQUISTO FRITZREPEATER 3000 -LAB MODA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04160880243
STEMA S.R.L.
04160880243
STEMA S.R.L.
702.51
2022-01-20
2022-05-04
702.51
z2a3901935
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2040/220035429 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 - ACQUISTO ASCIUGAMANI PURA CELLULOSA - MYO SPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
672.50
2022-12-20
2022-12-20
672.50
Z303560218
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.287P del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03910150485
PI GRECO SRL
03910150485
PI GRECO SRL
150.00
2022-04-04
2022-04-04
150.00
Z303886524
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FED 000338 del 14/11/2022 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 - CENTRO UFFICIO SRL (BUFFETTI)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
1968.00
2022-11-24
2022-11-24
1968.00
Z313516ACB
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ADEGUAMENTO TRAPANO FRESA E PERIZIA TECNICA CIG. N. Z313516AC8
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483470482
GAMMA S.R.L.
04483470482
GAMMA S.R.L.
1200.00
2022-04-01
2022-06-09
1200.00
Z3537A7E68
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22PAS0012634 del 30/09/2022 - Rinnovo servizi Aruba periodo15/09/2022 al 14/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
24.00
2022-10-20
2022-10-20
24.00
Z353860A85
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/30 del 31/10/2022 - MINUTERIE MESE DI OTTOBRE - POLLINO S.R.L
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
32.10
2022-11-07
2022-11-07
32.10
Z373542779
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.PA/4 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 FULL DAY VAL D'ORCIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
01021760523
RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
01021760523
RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.
1145.45
2022-04-12
2022-05-13
1145.45
Z37365423F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000046/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 GROTTA DEL VENTO DEL 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
2146.00
2022-05-13
2022-05-13
2146.00
Z37365F2BB
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 ACQUISTO STAMPE E MANIFESTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01338940529
Federico Sandretti
01338940529
Federico Sandretti
440.00
2022-06-13
2022-06-13
440.00
Z3A3653C31
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000048/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 BOLOGNA 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
3400.00
2022-05-13
2022-05-13
3400.00
Z3A38B0484
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FED 000370 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 - ACQUISTO MATERALE DI CANCELLERIA - CENTRO UFFICIO S.R.L. BUFFETTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
657.05
2022-12-20
2022-12-20
657.05
Z3E355E583
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.198/PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 SESSIONE DEL 28 FEBBRAIO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
10.00
2022-03-04
2022-03-04
10.00
Z403500312
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.83P del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03910150485
PI GRECO SRL
03910150485
PI GRECO SRL
150.00
2022-02-12
2022-02-12
150.00
Z44358D33A
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.354 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
906.00
2022-04-15
2022-04-15
906.00
Z4436B2DA2
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.724 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 PACCHETTO LINCENZA MICROSOFT OFFICE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
734.00
2022-07-12
2022-07-12
734.00
Z443843404
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.AB-FT-220004180 del 31/10/2022 - ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE - DIRECT CHANNEL SPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08696660151
DIRECT CHANNEL SPA
08696660151
DIRECT CHANNEL SPA
354.20
2022-11-24
2022-11-24
354.20
Z453863CEA
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.PA/104 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - TEATRO PUCCINI - FLORENTIA BUS S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
1563.64
2022-12-20
2022-12-20
1563.64
Z493851D90
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.PA99 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - SERVIZI TRASPORTO BUS ERASMUS+ - POGGI BUS SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06342470488
POGGI BUS SRL
06342470488
POGGI BUS SRL
1181.82
2022-12-20
2022-12-20
1181.82
Z4B34EF47C
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/1 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PICCOLA MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
267.30
2022-01-27
2022-01-27
267.30
Z4D386ABE7
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.15/A del 07/11/2022 - BUFFET PER ERASMUS+ - L'ANGOLO DELLA FOCACCIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01381230521
L'ANGOLO DELLA FOCACCIA DI DELL'ALBANI GIUSEPPE
01381230521
L'ANGOLO DELLA FOCACCIA DI DELL'ALBANI GIUSEPPE
709.09
2022-11-24
2022-11-24
709.09
Z4F3571CFB
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.47F del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ESAMI DELF B1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
96045350582
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
96045350582
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
1445.00
2022-05-10
2022-05-10
1445.00
Z5036686A8
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.10/A del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 RISTORAZIONE PER PRESENTAZIONE PROGETTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01381230521
L'ANGOLO DELLA FOCACCIA DI DELL'ALBANI GIUSEPPE
01381230521
L'ANGOLO DELLA FOCACCIA DI DELL'ALBANI GIUSEPPE
37.00
2022-06-13
2022-06-13
37.00
Z5135A9BB5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.11/PA/5 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 KIT CHIAVI PER LABORATORIO DI MECCANICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02334980485
EFRA s.r.l.
02334980485
EFRA s.r.l.
494.00
2022-04-12
2022-04-12
494.00
Z5237F85BC
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.17/PA del 30/09/2022 Manutenzione ferro da stiro - Guglielmucci e Marchetti S.N.C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
147.54
2022-10-06
2022-10-06
147.54
Z56353428E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.E-5 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 MATERIALE LABORATORIO OFICINA ELETTROMECCANICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00523800522
SIMEC S.r.L.
00523800522
SIMEC S.r.L.
197.32
2022-03-04
2022-03-04
197.32
Z60385434F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22PAS0015345 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - RINNOVO DATABASE MYYSQL Sql695186 - ARUBAS.P.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
10.00
2022-12-20
2022-12-20
10.00
Z6434800CF
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1140/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 ACQUISTO CREDITI D'ESAME
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
250.00
2022-01-20
2022-01-20
250.00
Z6733E4C21
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V3/35 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 SERVIZIO ASSISTENZA 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01645260538
EgaSoft Servizi s.r.l.
01645260538
EgaSoft Servizi s.r.l.
196.72
2022-04-12
2022-04-12
196.72
Z6836A53DE
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.456/PA del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 sessione del 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
40.00
2022-06-04
2022-06-04
40.00
Z6837DC0CE
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.63/P7 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01441480470
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO
01441480470
UKULELE VIAGGI dI ANCONA TOMMASO
6749.92
2022-10-20
2022-10-20
6749.92
Z6A36E8FD3
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2 del 26/06/2022 Fornitura del 26/06/2022 REALIZZAZIONE SPAZIO FOTOGRAFICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01544690520
LAGORA APS
01544690520
LAGORA APS
671.00
2022-07-12
2022-07-12
671.00
Z6B35D7A39
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
AQUISTI MESE DI MARZO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
102.02
2022-04-01
2022-04-12
102.02
Z6B37B9F7E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V40000248 del 27/09/2022 - DETERSUNDT ITALIA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
1632.42
2022-09-28
2022-09-28
1632.42
Z6B3851E13
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1/31404 del 29/10/2022 - ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
46.50
2022-11-24
2022-11-24
46.50
Z6D341DD95
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.46/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02198100238
DOC SERVIZI SOC. COOP.
02198100238
DOC SERVIZI SOC. COOP.
2312.72
2022-02-12
2022-02-12
2312.72
Z6E364B52D
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.386/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 SESSIONE ON LINE DEL12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
210.00
2022-05-10
2022-05-10
210.00
Z6F36CFE33
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FAT128 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022-ACQUISTO 4 MONITOR HELGI 65"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04902300484
2F MULTIMEDIA S.R.L.
04902300484
2F MULTIMEDIA S.R.L.
5036.00
2022-07-27
2022-07-27
5036.00
Z703555BFF
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.87 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 assistenza medico sanitaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01345510505
Dott. Avantaggiato Giovanni
01345510505
Dott. Avantaggiato Giovanni
2946.00
2022-03-17
2022-03-17
2946.00
Z703565AEB
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.38 / 2022 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO TARGA APPRENDIMENTO E SOCIALITA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00389770488
CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. S.N.C.
00389770488
CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. S.N.C.
140.00
2022-04-12
2022-04-12
140.00
Z713425647
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.506/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWUARE ARGO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
1132.00
2022-01-20
2022-01-20
1132.00
z713460191
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2040/210033828 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 ACQUISTO SALVIETTE E DISPENSER MANI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
1687.50
2022-01-20
2022-01-20
1687.50
Z74378BAB9
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ACQUISTO POLTRONE SALA LETTURA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
895.48
2022-08-25
2022-10-06
895.48
Z75365E7FD
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000047/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 PISA 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
680.00
2022-05-13
2022-05-13
680.00
Z7734EEEB2
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1022098723 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
232.73
2022-05-09
2022-11-29
232.73
Z7836266B0
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.7641/FVIAC del 23/06/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ETICHETT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
370.00
2022-06-30
2022-06-30
370.00
Z7836B757F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.471/PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022SESSIONE DEL 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
20.00
2022-06-13
2022-06-13
20.00
Z7A35E192E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.01131/22 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 RINNOVO ABBONAMENTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07009890018
Euroedizioni Torino S.r.l.
07009890018
Euroedizioni Torino S.r.l.
80.00
2022-04-12
2022-04-12
80.00
Z7A378E77B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2270726/7 del 23/09/2022 - ACQUISTO LETTINO BOBARTH - CHINESPORT SPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00435080304
CHINESPORT SPA
00435080304
CHINESPORT SPA
1890.00
2022-11-24
2022-11-24
1890.00
Z7A387763E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1052P del 23/11/2022 - CORSO FORMAZIONE BILANCIO E PROGRAMMA ANNUALE - PI-GRECO ARGO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03910150485
PI GRECO SRL
03910150485
PI GRECO SRL
150.00
2022-11-24
2022-11-24
150.00
Z7B34F0F26
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2749/FVISE del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 RINNOVO ANNUALE SPAGGAIRI PARMA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
4355.40
2022-02-16
2022-02-16
4355.40
Z7F34C2A03
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.20/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 SESSIONE ESAME DEL 18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
80.00
2022-01-20
2022-01-20
80.00
Z7F35ADB17
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2008/FVIFO del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 CORSO DI FORMAZIONE SIDI PERSONALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
221.00
2022-05-09
2022-05-09
221.00
Z813824893
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FVL855 del 19/10/2022 Attivazione e gestione abbonamenti a riviste - INFOCLIP SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04842560965
INFOCLIP SRL
04842560965
INFOCLIP SRL
71.12
2022-11-24
2022-11-24
71.12
Z8234BCDAD
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V90000323 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01835220482
FIAB S.P.A
01835220482
FIAB S.P.A
420.00
2022-01-27
2022-01-27
420.00
Z8A35670A2
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22FVDPA-00227 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
160.00
2022-04-12
2022-04-12
160.00
Z8B366A544
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.398/PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022-SESSIONE EIPASS 20 MAGGIO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
180.00
2022-06-03
2022-06-03
180.00
Z8B375206B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ACQUISTO ARREDI SALA LETTURA/BIBLIOTECA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05012160486
PACI SRL
05012160486
PACI SRL
5528.80
2022-08-03
2022-09-30
5528.80
Z8B378116B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ACQUISTO ADATTATORE SSD+1 LETTORE SMART CARD
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
71.86
2022-08-31
2022-09-06
71.86
Z8C34C6F35
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.115/00 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02366860415
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
02366860415
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
1040.00
2022-01-27
2022-01-27
1040.00
Z8D3512479
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22FVDPA-00128 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 BATTERIA MACCHINA LAVASCIUGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
778.26
2022-03-08
2022-03-08
778.26
Z8F358D1DF
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.11/PA del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MINISTERIALE 110 DEL 01/02/2022 ART.19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01546580521
FARM. PACINI SAS
01546580521
FARM. PACINI SAS
1466.67
2022-03-21
2022-03-21
1466.67
Z9328AEBF8
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.9422000778 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 ACQUISTO STAMPANTI A.S. 2018/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02897010969
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.
02897010969
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.
1012.80
2022-03-04
2022-03-04
1012.80
Z93353339F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
PERIZIA TECNICA DI ADEGUAMENTOSU TRAPANO FRESA CIG N. Z93353339F
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483470482
GAMMA S.R.L.
04483470482
GAMMA S.R.L.
250.00
2022-04-01
2022-06-09
250.00
Z953810B64
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.19/PA del 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI MODA - M.P. GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
00954540522
M.P. DI GUGLIELMUCCI E MARCHETTI S.N.C.
146.20
2022-11-07
2022-11-07
146.20
Z9636529D9
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000013/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022_BIGLIETTI TRENO SOIR + GRAPPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01389030527
VIAGGIDOC SRL
01389030527
VIAGGIDOC SRL
750.09
2022-06-03
2022-06-03
750.09
Z98357AD2D
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.02-2022-T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022-PON 9707 ACQUISTO PLANISFERI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01374220521
CUBO GRAFICA SNC DI P. & L.
01374220521
CUBO GRAFICA SNC DI P. & L.
63.40
2022-03-31
2022-03-31
63.40
Z9A35FB2D1
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.86 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 ACQUISTO LIBRI DI LINGUA PER BIBLIOTECA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01113550527
DISCO SHOP DI CONFORTI,FERRARO,LIVI,TRAVAGLI & C.S
01113550527
DISCO SHOP DI CONFORTI,FERRARO,LIVI,TRAVAGLI & C.S
1000.00
2022-06-03
2022-06-03
1000.00
Z9B3477C90
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.4F del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 ESAMI DELF LIVELLO B2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
96045350582
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
96045350582
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
1840.00
2022-01-27
2022-01-27
1840.00
Z9C34D67A8
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.230P del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 ACQUISTO CORSO BILANCIO WEB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03910150485
PI GRECO SRL
03910150485
PI GRECO SRL
1000.00
2022-03-14
2022-03-14
1000.00
Z9C3567968
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22FVDPA-00225 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO ACCESSORI PER PULIZIA FEBBRAIO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
1484.74
2022-04-12
2022-04-12
1484.74
Z9F3606892
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.340/PA del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022 SESSIONE DEL 21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
30.00
2022-05-09
2022-05-09
30.00
ZA135B0888
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.19/PA del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MINISTERIALE 110 DEL 01/02/2022 ART.19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01546580521
FARM. PACINI SAS
01546580521
FARM. PACINI SAS
1466.67
2022-05-10
2022-05-10
1466.67
ZA436BD5AD
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.09/A del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 RISTORAZIONE PER PREMIAZIONE GREEN GAME
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01381230521
L'ANGOLO DELLA FOCACCIA DI DELL'ALBANI GIUSEPPE
01381230521
L'ANGOLO DELLA FOCACCIA DI DELL'ALBANI GIUSEPPE
38.00
2022-06-13
2022-06-13
38.00
ZA4372061D
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.A835 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022-RINNOVO QUALIATA? 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05451740962
ACM Cert S.r.l.
05451740962
ACM Cert S.r.l.
1342.00
2022-07-27
2022-07-27
1342.00
ZA4372D7EF
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ACQUISTO ARREDAMENTO LABORATORIO DI SOSTEGNO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
3084.16
2022-08-03
2022-11-07
3084.16
ZA438BAE46
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/32 del 29/11/2022 - ACQUISTO MINUTERIA MESE DI NOVEMBRE 2022 - POLLINO SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
217.70
2022-11-30
2022-11-30
217.70
ZA6387039F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.00000043/98/2022 del 21/11/2022 - PRENOTAZIONE VOLI FIRENZE/MADRID A/R + TRANSFER (SCAMBIO MARTELLI) - PRIMATOUR ITALIA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09810351008
PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
09810351008
PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
3799.00
2022-11-28
2022-12-20
3799.00
ZA9J210117
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.488 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 TARGA PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02702750544
Grand Prix di De Filippi David
02702750544
Grand Prix di De Filippi David
125.00
2022-06-03
2022-06-03
125.00
ZAB36817AF
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000015/PA del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 BIGLIETTI TRENO DIDACTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01389030527
VIAGGIDOC SRL
01389030527
VIAGGIDOC SRL
83.10
2022-06-03
2022-06-03
83.10
ZAD386AB4E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.28 del 03/11/2022 - ASSICURAZIONE SANITARIA ASSISTENTE DI LINGUA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04764790962
CREMASCHI SRL
04764790962
CREMASCHI SRL
305.82
2022-11-07
2022-11-07
305.82
ZAE38A8201
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022-FTV-002901 del 22/11/2022 - ACQUISTO N°10 CALIBRI VENTESIMALI - GAMMA MACCHINE E UTENSILI SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483470482
GAMMA S.R.L.
04483470482
GAMMA S.R.L.
198.00
2022-11-28
2022-11-28
198.00
ZB037FFB3C
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.PA/85 del 31/10/2022- NOLEGGIO BUS VAL D'ORCIA E CHIANTI (ERASMUS+) - FLORENTIA BUS S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
1136.36
2022-11-07
2022-11-07
1136.36
ZB1369464E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V40000163 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 -ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
90.00
2022-06-06
2022-06-06
90.00
ZB136C9378
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.393 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00737280529
GENERAL FRIGO SRL
00737280529
GENERAL FRIGO SRL
92.00
2022-09-06
2022-09-06
92.00
ZB235572B0
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.37 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 MATERIALE LABORATORIO OFICINA ELETTROMECCANICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12342861007
MATER LINGUA SRL
12342861007
MATER LINGUA SRL
776.50
2022-03-04
2022-03-04
776.50
ZB335FE1C1
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000036/05 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 USCITA DEL 21/04/22 BOLOGNA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
1760.00
2022-05-10
2022-05-10
1760.00
ZB336CFAF5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1 del 16/06/2022 ADRIANO SCOCCAT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01170970527
ADRIANO SCOCCATI
01170970527
ADRIANO SCOCCATI
1239.60
2022-06-30
2022-06-30
1239.60
ZB5355E636
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.199/PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 SESSIONE DEL 1 MARZO 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
20.00
2022-03-04
2022-03-04
20.00
ZB735C88EC
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDAMENTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
1048.82
2022-04-01
2022-04-12
1048.82
ZB7386C0A1
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1120/05 del 05/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER BUFFET (ERASMUS +) - PANTERI SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01531130522
PANTERI SRL
01531130522
PANTERI SRL
237.80
2022-11-24
2022-11-24
237.80
ZB9363ECC9
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FED 000189 del 13/06/2022 CENTRO UFFICIO BUFFETT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
2024.35
2022-06-22
2022-06-22
2024.35
ZBB262F0DA
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.9422000779 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 ACQUISTO STAMPANTI A.S. 2018/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02897010969
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.
02897010969
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.
963.40
2022-03-04
2022-03-04
963.40
ZBD347EEA3
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.E-41 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00523800522
SIMEC S.r.L.
00523800522
SIMEC S.r.L.
100.00
2022-01-20
2022-01-20
100.00
ZBD3532D4B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
PERIZIA TECNICA DI ADEGUAMENTOSU TRAPANO FRESACIG N. ZBD3532D4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04483470482
GAMMA S.R.L.
04483470482
GAMMA S.R.L.
500.00
2022-04-01
2022-06-09
500.00
ZC0367F620
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V3-488 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 ACQUISTO MANUALE DEL MANUTENTORE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00722360153
Hoepli S.p.A.
00722360153
Hoepli S.p.A.
575.20
2022-06-03
2022-06-03
575.20
ZC135A83F8
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.294/PA del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022- ESAME DEL 28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
60.00
2022-03-31
2022-03-31
60.00
ZC1365E6E7
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022/0000045/05 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 BOLOGNA 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
01753050507
ZAINETTO VERDE SRL
902.00
2022-05-13
2022-05-13
902.00
ZC43525E57
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.138PA del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 ACQUISTO 2 LICENZE SYMWRITER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01744630367
Auxilia s.a.s.
01744630367
Auxilia s.a.s.
380.00
2022-03-04
2022-03-04
380.00
ZC6365F309
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 ACQUISTO STAMPE MANIFESTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01338940529
Federico Sandretti
01338940529
Federico Sandretti
430.00
2022-06-13
2022-06-13
430.00
ZC638ADA5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1/7901 del 18/11/2022 - ACQUISTO BLOCCHI CARTA MILLIMETRATA A3 - FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00685140527
FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S.
00685140527
FUSI FORNITORE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. S.A.S.
19.00
2022-11-28
2022-11-28
19.00
ZCA36DA1F4
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V40000189 del 20/06/2022 DETERSUNT ITALIA SR
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
297.10
2022-06-30
2022-06-30
297.10
ZD035419CE
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2040/220007288 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 ACQUISTO PATTUMIERE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
1575.00
2022-04-12
2022-04-12
1575.00
ZD237265DA
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1964 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022- SERVIZIO EDUCATIVO CONVENZIONATO PERIODO GENNAIO /GIUGNO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01134140522
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS
01134140522
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS
2708.00
2022-07-27
2022-07-27
2708.00
ZD237586E5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/19 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 acquisti mese di luglio 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
96.90
2022-08-02
2022-08-02
96.90
ZD334FF6BA
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2022-VA5-0000138 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 acquisto per aule di sostegno
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02029130693
VASTARREDO SRL
02029130693
VASTARREDO SRL
1897.58
2022-04-13
2022-04-13
1897.58
ZD43538EAD
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2040/220004852 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
483.70
2022-03-14
2022-03-14
483.70
ZD535F7A2A
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.882 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 SERVIZIO EDUCATIVO CONVENZIONATO DA SETTEMBRE A DICEMBRE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01134140522
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS
01134140522
FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS
1254.00
2022-04-15
2022-04-15
1254.00
ZD63559BC4
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22FVDPA-00127 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE PALESTRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
200.06
2022-03-08
2022-03-08
200.06
ZD835643F7
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.2/4 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 MATERIALE VARIO PICCOLA MANUTENZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01147010522
POLLINO SRL
01147010522
POLLINO SRL
175.69
2022-03-04
2022-03-04
175.69
ZDB360D2F2
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.04-2022-T del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 ACQUISTO MANIFESTI - PON DENTRO FUORI LA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01374220521
CUBO GRAFICA SNC DI P. & L.
01374220521
CUBO GRAFICA SNC DI P. & L.
57.10
2022-06-03
2022-06-03
57.10
ZDE365E3EF
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.4 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 -ACQUISTO GRAFICO PON10.2.2A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
15183121001
MICHELA CIOMMO
15183121001
MICHELA CIOMMO
998.40
2022-06-03
2022-06-03
998.40
ZDF34C1EA1
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.187 FP del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08552720016
VOLLEY & SPORT s.r.l.
08552720016
VOLLEY & SPORT s.r.l.
264.00
2022-03-04
2022-03-04
264.00
ZDF34F0CB0
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.87/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 SESSIONE ON LINE DEL 01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05805441218
CERTIPASS
05805441218
CERTIPASS
30.00
2022-01-29
2022-01-29
30.00
ZE236C8539
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.727 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 NOLEGGIO STAMPANTI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
570.96
2022-07-12
2022-07-12
570.96
ZE23875B5E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.V40000281 del 11/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - DETERSUNDT ITALIA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
00140080524
DETERSUNDT ITALIA SRL
1554.99
2022-11-24
2022-11-24
1554.99
ZE83669040
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.IT 006794 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 MUD 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04408410480
SELIN S.R.L.
04408410480
SELIN S.R.L.
155.00
2022-06-13
2022-06-13
155.00
ZEA34F4C71
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FED 000037 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
02026990560
CENTRO UFFICIO s.r.l.
1178.43
2022-02-16
2022-02-16
1178.43
ZEB3576B4E
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.PA/5 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 USCITA PON-COLLE STIA MUSEO DELLA LANA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
05763690483
FLORENTIA BUS S.R.L.
445.45
2022-04-12
2022-04-12
445.45
ZED34435D0
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.878 FP del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08552720016
VOLLEY & SPORT s.r.l.
08552720016
VOLLEY & SPORT s.r.l.
532.40
2022-01-20
2022-01-20
532.40
ZEF35CB378
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.FAT136 del 27/07/2022 - Pon Digital board - 2F MULTIMEDIA S.R.L. - 7 Monitor touch
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
04902300484
2F MULTIMEDIA S.R.L.
04902300484
2F MULTIMEDIA S.R.L.
8813.00
2022-10-24
2022-10-24
8813.00
ZF036642FD
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.PA65 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 GIARDINO DEI TAROCCHI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06342470488
POGGI BUS SRL
06342470488
POGGI BUS SRL
1000.00
2022-06-09
2022-06-09
1000.00
ZF13751D84
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.857 del 29/07/2022 LASCHI UFFICIO SR
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
01017550524
LASCHI UFFICIO snc
294.00
2022-08-31
2022-08-31
294.00
ZF2361684B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.132 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 TENUTA DI SUVIGNANO DEL06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02173040516
FABIO MORETTI
02173040516
FABIO MORETTI
750.00
2022-05-13
2022-05-13
750.00
ZF335bC25F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
RITIRO ANNUO TONER N. 1 BOX EXPRESS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
135.00
2022-04-01
2022-04-15
135.00
ZF63853CAD
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.72/PA/2022 del 15/11/2022 - ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE - INTER LOGOS SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02394080366
INTER LOGOS SRL
02394080366
INTER LOGOS SRL
93.00
2022-11-24
2022-11-24
93.00
ZF6385428F
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.22PAS0015346 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - RINNOVO DOMINIO ISISSANGIOVANNIBOSCO.IT - ARUBA S.P.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA S.P.A.
01573850516
ARUBA S.P.A.
17.49
2022-12-20
2022-12-20
17.49
ZF734F7920
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
ARTICOLI PER OFFICINA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02334980485
EFRA s.r.l.
02334980485
EFRA s.r.l.
541.00
2022-04-01
2022-04-12
541.00
ZF8343789B
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.21FVDPA-00588 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
00728110529
CENTROFARC S.p.A.
223.58
2022-01-20
2022-01-20
223.58
ZF93718CE5
82001730520
ISTIT. STAT. D' ISTR. "S. GIOVANNI BOSCO" - - COLLE DI VAL D'ELSA
Pagamento Fattura n.1243/00 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022-SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00854630522
ECO AMBIENTE SRL
00854630522
ECO AMBIENTE SRL
1254.65
2022-07-12
2022-07-12
1254.65